【深度】致遠互聯與泛微網絡最新財報分析對比,協同的新一輪變革
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2022-05-09 09:04    文章來源:老醋花生米
文章摘要:4月30日,泛微網絡終于發布了2021年財報,同時發布的還有2022年一季度財報。和致遠互聯相似,2021財報數字喜人,但2022年一季度財報的數據又有點小變臉。

4月30日,泛微網絡終于發布了2021年財報,同時發布的還有2022年一季度財報。和致遠互聯相似,2021財報數字喜人,但2022年一季度財報的數據又有點小變臉。

深入分析對比兩家企業的4個財報,結合產業發展,不難發現,本以為平靜的協同市場,又悄悄發生著新一輪格局的重塑,兩家還能繼續成為最后的“?!闭邌??會發生什么變化呢?

財報的轉彎

致遠互聯在2021年收入為10.31億,首次突破了10億,對一個軟件服務商而言,這個收入的數字可以說是一個里程碑,通常代表著邁上了一個新臺階。泛微網絡同樣在10多億收入的區間徘徊幾年后,2021年收入達到20.028億,突破了20億關口。

可是,在2022年一季度財報中,泛微網絡一季度同比增長17.26%,同2021年一季度的24.1%增速相比,增速放慢,凈利潤為0.1513億,同比減少41.95%。

致遠互聯在2022年一季度同比增長20.6%,同2021年一季度的66.23%增速相比,增速放緩;凈利潤為-0.2798億,還出現虧損,同比減少1004.32%。

對利潤減少的原因,在財報中都聲稱是加大投入。但是,按2021年財報中的員工數量計算在2021年相關人均產值等,可以發現:泛微網絡以營收20.02億和凈利潤3.08億計算,根據財報2021年底員工人數1659,人均單產約為120.05萬/年,人均利潤約為18.56萬/年。致遠互聯以營收10.31億和利潤1.203億計算,根據財報2021年底員工總人數2494,人均單產約41.3萬/年,人均利潤4.82萬/年。

從這些數字上看,差別似乎很大,但從利潤率15.38%和11.66%可以看到,差別不明顯,實際上是由于兩家公司的經營模式決定的,這里對這方面不詳細說明了。

通常按一般軟件企業的經營模式,人均單產30萬是及格,人均40萬是良好,50萬是優秀。這兩家企業是良好之上的。為何業績發生了一定程度的轉彎呢?

協同的邊界

其實,在財報中可以看到,兩家企業在2021年的收入喜人,是除了協同市場自身需求增長外,還有就是信創和協同業務延展兩部分的增長。

致遠互聯財報顯示,信創業務取得大幅增長,信創業務收入1.195億,同比增長 149.49%;直銷新簽合同中,信創合同金額 2.29億元,同比增長 103.37%,其中,政務信創合同金額 1.374億元,同比增長 37.23%;行業信創合同金額 0.917億元,同比增長631.41%。泛微網絡對信創收入雖然沒有太多的數字展示,但仍然對信創的成果進行了表述,圍繞政府、國企、金融等行業取得了非常大的成果。

在基于協同業務的拓展方面。有研究員參加了今年1月下旬泛微網絡的新春會,并聽取了管理層介紹新產品與新戰略,將發布七款專項應用:人事管理、合同管理、采購管理、費控管理、檔案管理、文檔管理、信息采集。不過,致遠互聯行動似乎快了一些,在2021財報中可以看到,其重磅推出了包括項目管理、資產管理、費控管理、人力資源管理、合同管理、采購管理等諸多標準業務應用產品,這些導致其直銷收入中,非OA業務收入達到了4.739億。

據艾瑞咨詢在2020年完成的關于協同辦公市場的報告,數據顯示協同辦公市場規模在2020年迎來增速小高潮外,2022年之后整體增長又趨于穩定,將在20%左右,增速會持續降低。從兩家在2022年一季度的增速看,也符合預期。

所以,圍繞協同拓展業務半徑自然成為協同服務商繼續保持較高增長的切入點。增加研發投入,開發新產品,自然要人和錢,在保持協同市場平均增速的基礎上,收入增長,利潤減少和虧損就順理成章了。

不過,既然產品和需求發生變化,其他廠商也看到了升級機會,再來新一輪競爭自然就避免不了了。

升級的機會

在釘釘和企業微信對中小企業市場的免費策略進攻下,面向這個客戶群體,已經很少有其他同類協同廠商了。因此,這也表明目前協同這個市場的爭奪主要集中在大中型客戶以及大型與集團型大客戶了。

在致遠互聯的財報中,數據也給出了答案。致遠互聯服務大客戶,頭部客戶經營成果顯著,合同額百萬以上項目收入2.17億元,同比增長 74.51%。

所以,釘釘今年喊出了要商業化和進軍大中型企業客戶的口號,自己專注協同應用和PaaS平臺,攜手生態伙伴的產品一起服務有付費能力的客戶。當然,如果生態伙伴力量不夠,釘釘也是會再出手做應用的,比如在人力盤點方面,自己就出手了。

另一家字節跳動的產品飛書,除協同外,人力資源等領域也同樣發力,按其 “大力出奇跡”的一貫風格,喜歡軍團模式和飽和式攻擊,據了解有六七千人的團隊,趕上收入30億左右的成熟軟件服務商的員工人數了。而釘釘也就1500人左右,因為是生態模式,和泛微網絡員工數基本接近。

面向大中型企業客戶,市場上協同產品還有用友的友空間、金蝶的云之家,被釘釘戰略投資的藍凌以及被太極股份收購的慧點科技等,都在這個市場的時間很長。

而面向這個市場的機會也主要體現在幾個方面,一是來自客戶需求端,全面數字化需要系統升級,通過場景將企業應用與流程打穿,所以,協同產品要升級。二是傳統協同廠商,要拓展更多的業務領域,產品架構要升級,否則體現不出優勢。三是技術需求,云原生與低代碼技術的發展,協同產品要使用云原生技術重構,要有PaaS平臺,再配合低代碼APaaS平臺。

因此,雖然致遠互聯與泛微網絡擁有較多客戶,應用也較深,具有一定粘性與優勢,但是這次升級,對市場、產品與技術都是考驗。

祝愿兩家企業繼續成功!



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